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編者按

光陰不負(fù)勤奮，奮斗綻放光芒。時光斗轉(zhuǎn)，2021年已悄然結(jié)束。這一年，全體城發(fā)人在各自的崗位上堅守、拼搏、創(chuàng)新……留下許多值得銘記的奮斗足跡。湘潭城發(fā)集團(tuán)公眾號特別策劃“2021，我們這樣走過”主題宣傳，一起回望共同走過的2021年奮斗歷程，從中汲取奮進(jìn)力量，創(chuàng)造更加燦爛、輝煌的2022年！

今天，讓我們一起回顧2021年城發(fā)集團(tuán)的風(fēng)控審計工作。

筑牢“防火墻”  夯實集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展根基

城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計2021年工作回眸

2021年，在集團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)控審計部凝心聚力，緊緊圍繞集團(tuán)改革發(fā)展主線，切實履行好風(fēng)險防控和內(nèi)部審計工作職責(zé)，當(dāng)好集團(tuán)的“防火墻”和“保健醫(yī)生”，為集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

一起來看看風(fēng)控審計部門如何促風(fēng)險意識進(jìn)一步深化、促合規(guī)能力進(jìn)一步強化、促風(fēng)控水平進(jìn)一步升化。

一、抓風(fēng)險管理

把好重大經(jīng)營決策風(fēng)險關(guān)。全年參與重大項目、重大經(jīng)營活動及重大事項談判、決策67次；為22個經(jīng)營項目的順利開展提供風(fēng)險咨詢服務(wù)。

加強信息化平臺建設(shè)。搭建業(yè)財一體化風(fēng)控預(yù)警平臺，實現(xiàn)對凈利潤、活期賬戶余額表、定編人數(shù)、勞動合同等9個指標(biāo)的實時風(fēng)險預(yù)警。

把好成本管理和廉潔紀(jì)律關(guān)。全年對25個建設(shè)項目成本管理及廉潔紀(jì)律執(zhí)行情況開展專項審計檢查及回頭看工作。

把好老舊小區(qū)項目結(jié)算關(guān)。分六批次組織對126個老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算審核，已出具34個小區(qū)結(jié)算審核報告。

二、促法務(wù)合規(guī)

全年完成508次合同流程的審核；完成合同備案2425份；抽審175份、反饋法律意見71條；對134個黨委會、總經(jīng)理辦公會的會議議題提出法律意見；完成集團(tuán)14個項目招標(biāo)文件的合規(guī)性、程序性審查。

三、強審計監(jiān)督

開展經(jīng)營效益審計。根據(jù)國資委對企業(yè)考核的工作要求，在集團(tuán)績考辦統(tǒng)一安排下，對8家子集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行內(nèi)審，并出具審計報告。

開展建設(shè)項目專項審計。以解剖麻雀的方式，對項目建設(shè)情況進(jìn)行內(nèi)部審計，出具審計報告。

▲深入考察潭房·中央公園項目，現(xiàn)場就項目成本管控方面進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo)。  

開展項目結(jié)算抽查審計。對184個已完成結(jié)算項目進(jìn)行備案，抽取22個項目進(jìn)行審計并出具審計意見。

四、優(yōu)內(nèi)部管理

強化專業(yè)培養(yǎng)，提升綜合素養(yǎng)。積極參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)和建造類執(zhí)業(yè)資格證書等考試，中、高級職稱及相關(guān)職業(yè)技術(shù)資格人員達(dá)100%，高級職稱占比43%。

以審代學(xué)，提高實戰(zhàn)能力。脫離外部機(jī)構(gòu)支持，在人手有限的情況下，抽調(diào)集團(tuán)內(nèi)部專業(yè)人員組建審計小組，開展對子集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，以審代學(xué)，積累經(jīng)驗，提升團(tuán)隊軟實力。其中，“湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計”項目獲評湖南省2021年內(nèi)部審計優(yōu)秀項目一等獎、湘潭市2021年內(nèi)部審計優(yōu)秀項目特等獎。

加強黨性修養(yǎng)，提升履職能力。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，積極參與黨員先鋒崗和黨員先鋒隊創(chuàng)建，黨建和業(yè)務(wù)工作兩手抓，以實際行動助力集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展。陳霞同志被評為城發(fā)集團(tuán)優(yōu)秀黨員；張嘯同志被評為國資委優(yōu)秀黨務(wù)工作者。城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計部獲評湘潭市內(nèi)審協(xié)會2021年度內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)工作考核先進(jìn)單位。

2022年，集團(tuán)風(fēng)控審計部將擰緊理想信念總開關(guān)，堅持依法治企，做好風(fēng)險防控，強化審計結(jié)果，努力讓集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量更好、效率更高、競爭力更強、影響力更大！